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Este artículo se aplica a las ventas en: México

Preguntas frecuentes sobre el formulario de información del RFC

Importante: La información incluida en este documento no constituye asesoramiento legal, fiscal, ni de ningún otro tipo y, por lo tanto, no puede usarse como tal. Si tienes alguna otra pregunta, contacta a tu asesor fiscal, legal o de otro tipo.

Amazon exige que todos los vendedores que realicen envíos desde México o con indicadores de México (p. ej.: dirección, etc.) completen el formulario de información del RFC.

Puede proporcionar a Amazon su información fiscal de México con el proceso de autoservicio de información del RFC (se indican los pasos a continuación), que lo guiará para ingresar la información del RFC y cargar el documento CSF (Constancia de Situación Fiscal).

Para cumplir los requisitos del Servicio de Administración Tributaria, la identidad legal e información fiscal de la cuenta tienen que estar relacionadas. En el formulario de información del RFC, responda todas las preguntas y proporcione los datos solicitados sólo con información individual o del negocio. Evite los errores tipográficos o ingresar números de identificación fiscal incorrectos. Cualquier discrepancia en la información puede ocasionar que el formulario de información del RFC quede incompleto o el estado no sea válido.

Nota: Sólo el usuario principal de la cuenta de pagos de Vender en Amazon puede acceder al formulario de información del RFC.

  1. En Seller Central, haga clic en Configuración y seleccione Información de cuenta.
  2. Localice la sección Información fiscal y haga clic en Número del RFC.
  3. Complete el formulario de información del RFC.
  4. Haga clic en Enviar.
  5. Haga clic en Seleccionar archivo para cargar el documento CSF (Constancia de Situación Fiscal).
    • Si hace clic en Cargar más tarde, la información de registro permanecerá en estado Incompleto hasta que cargue el documento de registro fiscal.
  6. Haga clic en Salir.

Una vez que complete el formulario y cargue la documentación solicitada, verá el estado Completo. El proceso de validación puede tomar hasta 5 días hábiles. Durante el proceso de validación, si falta información o no coincide con la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se actualizará su estado en el formulario de información del RFC.

Soy contribuyente en México. ¿Qué información tengo que proporcionar a Amazon?

Necesitará su RFC (Registro Federal de Contribuyentes) (SAT) y CSF (Constancia de Situación Fiscal) emitidos por el Servicio de Administración Tributaria.

¿Cómo hace Amazon para validar que el número del RFC proporcionado me pertenece?

El formulario de información del RFC se validará con la documentación de la CSF (Constancia de Situación Fiscal) y la información registrada en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Soy un vendedor extranjero no residente en México y no estoy registrado como contribuyente en México. ¿Tengo que proporcionar información a Amazon?

Si hace envíos desde México o tiene indicadores de México en su cuenta, como dirección, etc., podría estar sujeto a retenciones del IVA o ingresos. La información que se incluye en el formulario de información del RFC nos ayudará a establecer el porcentaje de retención correspondiente.

Ya proporcioné el número del RFC en mi cuenta de vendedor en México. ¿Tengo que proporcionarlo de nuevo o actualizarlo en Amazon.com o Amazon.ca?

Se aplicará un número del RFC válido a su cuenta de vendedor en México y a todas las cuentas de vendedor unificadas que se muestren en el selector de sitio web (esquina superior derecha, junto al nombre de la tienda, en Seller Central).

Puede que tenga que actualizar el número del RFC proporcionado con anterioridad en el documento CSF (Constancia de Situación Fiscal). Si no ha proporcionado esta información adicional, hágalo para garantizar la validación (y retención) adecuadas.

Registré mi número del RFC y Amazon lo validó, pero sigue reteniendo dinero por el impuesto sobre la renta y no me remite el monto del IVA por productos. ¿Por qué?

La retención del impuesto sobre la renta y el pago del IVA por productos se definen en función del registro del número del RFC cuando se recibe un pedido o se establece la remisión después de que termina el mes.

Revise el registro y estado del número del RFC (Configuración > Información de cuenta > Número del RFC) para asegurarse de que el registro adecuado esté activo.

Si aun así hay una retención imprevista, consulte las preguntas frecuentes relacionadas que se encuentran a continuación para entender cuándo Amazon retiene montos vinculados.

¿Cuáles son las retenciones que Amazon aplicará a mis productos y pagos, y cómo puedo identificarlas en los reportes?

Mediante el formulario de información del RFC, se definen los porcentajes de retención correspondientes que se aplican a las ventas brutas mensuales, IVA por productos y tarifas. Para más información, consulte las siguientes páginas de Ayuda.

IVA de los productos: Preguntas frecuentes sobre la nueva recaudación del impuesto al valor agregado de los sitios web de Amazon de México

Amazon imputará y retendrá el IVA sobre las ofertas de TODOS los vendedores (independientemente del estado del número del RFC) durante el mes. Amazon le devolverá el IVA retenido o lo remitirá de modo directo al Servicio de Administración Tributaria en función de su registro del número del RFC.

Impuesto sobre la renta: Preguntas frecuentes sobre la retención del impuesto sobre la renta en México

Amazon retendrá los montos del impuesto sobre la renta (como saldo no disponible) en función del estado del número del RFC y las ventas mensuales totales.

IVA sobre tarifas del vendedor: Preguntas frecuentes sobre el IVA de México en relación con tarifas por servicios prestados fuera de México

Amazon recauda el IVA sobre las tarifas que se le cobran cuando es un vendedor ubicado en México y se le cobra una tarifa imponible por las ventas en una tienda de Amazon en México u otros países. El número del RFC validado garantiza la facturación precisa; sin embargo, no está exento del IVA sobre los servicios digitales adquiridos a Amazon.

¿Qué sucede si uso información que no es específica de mi negocio, como el número del RFC de un proveedor o corredor de productos?

La información legal y fiscal indica la titularidad de la cuenta y tiene que identificar con precisión a su negocio. Sobre esa información, que se incluye en los reportes mensuales requeridos por el Servicio de Administración Tributaria, se define la retención del IVA o ingresos aplicable. Para más información, consulte la pregunta frecuente ¿Qué información le proporciona Amazon al Servicio de Administración Tributaria?

En el Acuerdo de Amazon Services Business Solutions (sección 1, “Inscripción”), se exige información fiscal y legal precisa y válida sobre usted o su negocio. Proporcionar información no válida en la cuenta de Seller Central constituye una infracción en el marco de las Actividades y acciones prohibidas a los vendedores (nombres públicos no autorizados e inadecuados) y de las Políticas de ventas.

Los vendedores que proporcionen información no válida a Amazon pueden estar sujetos a la retención máxima de impuestos, revocación de los privilegios de venta y cancelación de la cuenta de vendedor.

Recibí un mensaje de error, no puedo completar el formulario de información del RFC o mi calificación fiscal tiene el estado “Incompleto”. ¿Qué tengo que hacer?

La información proporcionada en el formulario de información del RFC tiene que coincidir con la documentación de la CSF (Constancia de Situación Fiscal) e información registrada sobre su negocio en el Servicio de Administración Tributaria. Si tiene preguntas sobre la información de registro, puede validar sus datos en el sitio web del SAT o contactar directamente al Servicio de Administración Tributaria.

  • Compruebe que el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) que proporcionó coincida con su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este código alfanumérico tiene 12 o 13 dígitos.

Además, compruebe que la razón social del vendedor (denominación o razón social) que proporcionó coincida con el documento de la CSF (Constancia de Situación Fiscal).

¿Puede ayudarme Amazon con la declaración de impuestos u orientarme para completar el formulario de información del RFC?

Aunque asumimos el compromiso de ayudar a los vendedores a comprender los requisitos de estas normativas fiscales, no podemos ofrecer orientación fiscal ni instrucciones que no se relacionen con el modo de registrar la información fiscal en Amazon. Contacte al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a su asesor fiscal para obtener ayuda.

Si no cuenta con un asesor fiscal, puede revisar la Red de proveedores de servicios para contactar a un asesor.

¿Qué sucede si no actualizo el formulario de información del RFC con información válida?

Si sus datos fiscales están incompletos o no son válidos, es posible que esté sujeto a la retención máxima.

¿Me proporcionará Amazon una copia del formulario de información del RFC?

Amazon no proporciona copias en papel del formulario de información del RFC. No obstante, puede revisar y actualizar el formulario de información del RFC en cualquier momento.

¿Cuáles son los requisitos para una tasa impositiva reducida en las retenciones?

Para solicitar una tasa reducida de retención en origen, tiene que completar el formulario de información del RFC con un número del RFC y un documento de la CSF (Constancia de Situación Fiscal) válidos y emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué información le proporciona Amazon al Servicio de Administración Tributaria (SAT)?

Amazon sigue las normas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionadas con la declaración de IVA e impuesto sobre la renta. Algunos de los datos requeridos de forma mensual son los siguientes:

  • Número del RFC
  • Razón social del vendedor
  • Sede social
  • País de origen
  • Método de depósito
  • Total de ventas mensuales
  • Monto del IVA por productos
  • Monto del impuesto sobre la renta

Consulte los programas individuales para obtener detalles completos.

Preguntas frecuentes sobre la nueva recaudación del impuesto al valor agregado de los sitios web de Amazon de México

Preguntas frecuentes sobre la retención del impuesto sobre la renta en México

Preguntas frecuentes sobre el Impuesto al Valor agregado (IVA) de México

Para obtener detalles completos, le recomendamos que contacte a su asesor fiscal profesional o directamente al Servicio de Administración Tributaria.

Si tengo registrado un número del RFC válido y verificado, ¿Amazon aun así reporta mi información al Gobierno de México?

Sí, Amazon aun así tiene la obligación de reportar con frecuencia mensual la información mencionada al Servicio de Administración Tributaria, independientemente del estado del registro o la obligación de retención de Amazon.

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